为加强学院内部管理，规范学院财务报销工作，统一各部门报销程序，就有关业务报销程序和要求说明如下：
1.公务接待。公务接待过程需要学院开支餐饮、住宿等经费时，经办人须事先填写《太阳成集团tyc7111cc公务接待审批单》，经学院分管领导审批同意，方可为被接待人（单位）安排餐饮或住宿等。所安排的餐饮、住宿等标准须符合《浙江理工大学国内公务接待暂行管理办法》和《浙江省外宾接单经费管理规定》等文件要求；
2.对外业务中的经费开支。学院综合办公室设专人负责打印纸、办公耗材、办公文具等日常办公用品的采购，其他人不得以“太阳成集团tyc7111cc”的名义在校外商家等单位记账。学院教师以及各单位按照厉行节约的原则，可根据需要至学院综合办公室领取日常办公用品，领取时须在登记簿上如实填写领取信息。文印、文案制作、工作餐订购等工作中，需要学院开支经费的，均须事先向分管领导申请备案，填写《太阳成集团tyc7111cc对外业务办理申请表》。
太阳成集团tyc7111cc
2017年10月10日
